Отчёт об исполнении
Отчёт об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов субъёктов Российской федерации и местных бюджетов
|
Наименование видов расходов и статей экономической классификации расходов |
Утверждено бюджетных ассигнований на отчетный период |
Профинан-сировано |
Кассовые расходы |
Бюджет |
Платные услуги |
Столовая |
ИТОГО |
|
1 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Заработная плата |
11 106 217,00 |
7 280 199,00 |
7 280 199,00 |
7 280 199,00 |
|
|
7 280 199,00 |
|
Начисления на оплату труда |
2 909 883,00 |
2 113 501,00 |
2 113 501,00 |
2 113 501,00 |
|
|
2 113 501,00 |
|
Прочие услуги |
40 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
30 000,00 |
|
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования |
605 000,00 |
605 000,00 |
539 039,00 |
539 039,00 |
|
|
539 039,00 |
|
Библиотечный фонд |
100 000,00 |
100 000,00 |
99 989,00 |
99 989,00 |
|
|
99 989,00 |
|
Учебные расходы учреждений образования |
123 500,00 |
123 500,00 |
123 500,00 |
123 500,00 |
|
|
123 500,00 |
|
Заработная плата |
88 000,00 |
80 878,74 |
80 878,74 |
|
29299,66 |
51579,08 |
80 878,74 |
|
Методическая литература |
70 000,00 |
46 202,00 |
46 202,00 |
46 202,00 |
|
|
46 202,00 |
|
Прочие дополнительные выплаты |
42 000,00 |
19 600,00 |
19 600,00 |
19 600,00 |
|
|
19 600,00 |
|
Начисления на оплату труда |
32 000,00 |
25 917,11 |
25 917,11 |
8595,00 |
4283,64 |
13038,47 |
25 917,11 |
|
Услуги связи |
31 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
Оплата потребления тепловой энергии |
2 567 000,00 |
1 591 112,50 |
1 591 112,50 |
1 591 112,50 |
|
|
1 591 112,50 |
|
Оплат потребления электрической энергии |
219 000,00 |
219 000,00 |
219 000,00 |
219 000,00 |
|
|
219 000,00 |
|
Оплата водоснабжения помещений |
1 531 000,00 |
1 531 000,00 |
1 531 000,00 |
1 531 000,00 |
|
|
1 531 000,00 |
|
Текущий и капитальный ремонт объектов соцкультсферы |
905 000,00 |
805 554,51 |
805 554,51 |
770757,43 |
34797,08 |
|
805 554,51 |
|
Прочие услуги по содержанию имущества |
244 600,00 |
92 437,22 |
92 437,22 |
92 437,22 |
|
|
92 437,22 |
|
Прочие услуги |
167 727,00 |
46 007,22 |
46 007,22 |
42 518,16 |
3489,06 |
|
46 007,22 |
|
Прочие расходы |
2 123 784,00 |
1 583 249,47 |
1 583 249,47 |
1 577 800,00 |
3850,56 |
1598,91 |
1 583 249,47 |
|
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования |
1 837 425,38 |
1 837 425,38 |
1 369 037,00 |
1356337,00 |
4700 |
8000 |
1 369 037,00 |
|
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
2 000,00 |
|
Продукты питания |
677 680,00 |
270 021,75 |
270 021,75 |
|
|
270 021,75 |
270 021,75 |
|
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов |
79 728,00 |
52 728,00 |
52 728,00 |
38077,40 |
8650,6 |
6000 |
52 728,00 |
|
Расходы на питание школьников |
410 000,00 |
195 500,00 |
195 500,00 |
195 500,00 |
|
|
195 500,00 |
|
Классное руководство |
561 114,27 |
561 114,27 |
196 224,43 |
196 224,43 |
|
|
196 224,43 |
|
Начисления на оплату труда на классное руководство |
145 733,55 |
145 733,55 |
50 624,83 |
50 624,83 |
|
|
50 624,83 |
|
Продукты питания на "Летний пришкольный лагерь" |
175 360,00 |
175 360,00 |
175 360,00 |
175 360,00 |
|
|
175 360,00 |
|
ИТОГО: |
26 794 752,20 |
19 553 041,72 |
18 558 682,78 |
18 119 373,97 |
89 070,60 |
350 238,21 |
18 558 682,78 | |